Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Monto de la Factura
₲ 215.838.480
Nro. Solicitud de Transferencia
208541
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.970.892
Retención DNCP
₲ 784.868
Retención IVA
₲ 5.886.504
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214397
Monto Contrato
₲ 246.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.317.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.317.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas