Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006785
Monto de la Factura
₲ 30.311.520
Nro. Solicitud de Transferencia
208559
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
28-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.347.063
Retención DNCP
₲ 110.223
Retención IVA
₲ 826.678
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12006-22-214397
Monto Contrato
₲ 246.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.317.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.317.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404877
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DPNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas