Datos del Pago
Nro. de Factura
71502
Monto de la Factura
₲ 22.360.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160276
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.360.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
LPN 13/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81295
Monto Contrato
₲ 202.956.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.738.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.008.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal