Datos del Pago
Nro. de Factura
71497
Monto de la Factura
₲ 5.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.349.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
LPN 14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-23016-13-81380
Monto Contrato
₲ 219.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.002.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.002.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263889
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS ELECTRICOS Y PINTURAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal