Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001327
Monto de la Factura
₲ 17.178.704
Nro. Solicitud de Transferencia
51003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
11-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.336.635
Retención DNCP
₲ 61.219
Retención IVA
₲ 468.510
Retención Renta
₲ 312.340
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
47/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150787
Monto Contrato
₲ 38.445.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.561.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.561.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer