Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004107
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.379.462
Retención DNCP
₲ 125.084
Retención IVA
₲ 957.273
Retención Renta
₲ 638.181
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
45 y 46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150789
Monto Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.245.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.245.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer