Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004490
Monto de la Factura
₲ 143.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
24-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.608.539
Retención DNCP
₲ 511.916
Retención IVA
₲ 3.917.727
Retención Renta
₲ 2.611.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
45 y 46/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150789
Monto Contrato
₲ 403.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.245.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.245.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer