Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000119
Monto de la Factura
₲ 5.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193383
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.513.317
Retención DNCP
₲ 20.660
Retención IVA
₲ 158.114
Retención Renta
₲ 105.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12014-17-150941
Monto Contrato
₲ 38.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.755.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.755.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329966
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer