Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005014
Monto de la Factura
₲ 6.694.850
Nro. Solicitud de Transferencia
120845
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2021
Fecha de la Transferencia
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.342.177
Retención DNCP
₲ 24.141
Retención IVA
₲ 141.874
Retención Renta
₲ 186.658
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-184286
Monto Contrato
₲ 63.892.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.579.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.579.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)