Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006877
Monto de la Factura
₲ 6.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119888
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.816.401
Retención DNCP
₲ 21.781
Retención IVA
₲ 168.409
Retención Renta
₲ 168.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171392
Monto Contrato
₲ 6.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.816.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.816.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA DE 3 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)