Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004988
Monto de la Factura
₲ 557.487.360
Nro. Solicitud de Transferencia
135453
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.112.548
Retención DNCP
₲ 1.966.410
Retención IVA
₲ 15.204.201
Retención Renta
₲ 15.204.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170644
Monto Contrato
₲ 11.168.616.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.520.024.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.520.024.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)