Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005276
Monto de la Factura
₲ 1.548.576.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48950
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.458.645.968
Retención DNCP
₲ 5.462.250
Retención IVA
₲ 42.233.891
Retención Renta
₲ 42.233.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170644
Monto Contrato
₲ 11.168.616.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.520.024.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.520.024.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)