Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000900
Monto de la Factura
₲ 2.329.482.240
Nro. Solicitud de Transferencia
48938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.194.202.853
Retención DNCP
₲ 8.216.719
Retención IVA
₲ 63.531.334
Retención Renta
₲ 63.531.334
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170644
Monto Contrato
₲ 11.168.616.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.520.024.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.520.024.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351173
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA DIRECCION DE PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL-MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)