Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025545
Monto de la Factura
₲ 172.940.358
Nro. Solicitud de Transferencia
55826
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.894.186
Retención DNCP
₲ 610.008
Retención IVA
₲ 4.716.555
Retención Renta
₲ 4.716.555
Multa
₲ 1.003.054
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181479
Monto Contrato
₲ 3.979.997.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.873.363.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.873.363.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356971
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA CVE Nº 10 Y OTROS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)