Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027506
Monto de la Factura
₲ 2.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6959
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
10-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.358.807
Retención DNCP
₲ 8.889
Retención IVA
₲ 68.727
Retención Renta
₲ 68.727
Multa
₲ 14.850
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170973
Monto Contrato
₲ 1.779.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.026.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.026.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)