Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025158
Monto de la Factura
₲ 278.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105901
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.378
Retención DNCP
₲ 981
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.641
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170973
Monto Contrato
₲ 1.779.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.026.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.026.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)