Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000366
Monto de la Factura
₲ 121.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.557.355
Retención DNCP
₲ 429.005
Retención IVA
₲ 3.317.045
Retención Renta
₲ 3.317.045
Multa
₲ 4.550
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170973
Monto Contrato
₲ 1.779.480.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.026.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.026.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)