Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025105
Monto de la Factura
₲ 585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129477
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.027
Retención DNCP
₲ 2.063
Retención IVA
₲ 15.955
Retención Renta
₲ 15.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179353
Monto Contrato
₲ 34.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.026.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.026.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PLURIANUAL - HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma