Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013276
Monto de la Factura
₲ 237.675.240
Nro. Solicitud de Transferencia
15273
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.872.791
Retención DNCP
₲ 838.345
Retención IVA
₲ 6.482.052
Retención Renta
₲ 6.482.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
350/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179908
Monto Contrato
₲ 2.664.704.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.956.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.956.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIGIES - SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)