Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013639
Monto de la Factura
₲ 210.887.080
Nro. Solicitud de Transferencia
83851
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.640.292
Retención DNCP
₲ 743.856
Retención IVA
₲ 5.751.466
Retención Renta
₲ 5.751.466
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
350/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179908
Monto Contrato
₲ 2.664.704.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.956.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.956.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIGIES - SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)