Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012872
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
350/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179908
Monto Contrato
₲ 2.664.704.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.956.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.956.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIGIES - SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)