Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013803
Monto de la Factura
₲ 221.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115958
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.636.891
Retención DNCP
₲ 781.291
Retención IVA
₲ 6.040.909
Retención Renta
₲ 6.040.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
350/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179908
Monto Contrato
₲ 2.664.704.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.956.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.956.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIGIES - SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)