Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012819
Monto de la Factura
₲ 920.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185101
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2019
Fecha de la Transferencia
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 867.326.633
Retención DNCP
₲ 3.247.913
Retención IVA
₲ 25.112.727
Retención Renta
₲ 25.112.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
350/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179908
Monto Contrato
₲ 2.664.704.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.509.956.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.509.956.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365757
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIGIES - SINAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)