Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007519
Monto de la Factura
₲ 184.807.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.760.581
Retención DNCP
₲ 651.865
Retención IVA
₲ 5.040.191
Retención Renta
₲ 5.040.191
Multa
₲ 314.172
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172188
Monto Contrato
₲ 9.925.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.876.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.743.876.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)