Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000774
Monto de la Factura
₲ 13.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74361
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.562.452
Retención DNCP
₲ 47.522
Retención IVA
₲ 312.584
Retención Renta
₲ 367.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
554-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185850
Monto Contrato
₲ 128.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.835.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.835.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)