Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000773
Monto de la Factura
₲ 31.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73619
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.824.522
Retención DNCP
₲ 112.382
Retención IVA
₲ 789.162
Retención Renta
₲ 868.934
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
554-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185850
Monto Contrato
₲ 128.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.835.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.835.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REGIONES SANITARIAS DE CONCEPCION, AMAMBAY, CANINDEYU Y ALTO PARAGUAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)