Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Monto de la Factura
₲ 122.585.040
Nro. Solicitud de Transferencia
84668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.466.193
Retención DNCP
₲ 432.391
Retención IVA
₲ 3.343.228
Retención Renta
₲ 3.343.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTRUCTURAS S.R.L.
RUC
80022439-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-172856
Monto Contrato
₲ 662.559.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 624.082.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 624.082.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355760
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Edificios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu