Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001374
Monto de la Factura
₲ 39.755.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154876
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.395.108
Retención DNCP
₲ 140.228
Retención IVA
₲ 1.084.241
Retención Renta
₲ 1.084.241
Multa
₲ 51.682
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-186019
Monto Contrato
₲ 949.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.339.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.339.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365982
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JERINGAS DESECHABLES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)