Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004049
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215656
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.333.342
Retención DNCP
₲ 36.206
Retención IVA
₲ 141.429
Retención Renta
₲ 377.143
Multa
₲ 11.880
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180906
Monto Contrato
₲ 646.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.994.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.994.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)