Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 15.684.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107481
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.945.578
Retención DNCP
₲ 57.835
Retención IVA
₲ 233.408
Retención Renta
₲ 447.179
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
302
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180906
Monto Contrato
₲ 646.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.994.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.994.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)