Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065350
Monto de la Factura
₲ 12.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64490
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2020
Fecha de la Transferencia
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.251.802
Retención DNCP
₲ 47.484
Retención IVA
₲ 183.571
Retención Renta
₲ 367.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179161
Monto Contrato
₲ 183.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.501.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.501.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)