Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066215
Monto de la Factura
₲ 19.491.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2021
Fecha de la Transferencia
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.507.141
Retención DNCP
₲ 70.908
Retención IVA
₲ 364.690
Retención Renta
₲ 548.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
209
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179161
Monto Contrato
₲ 183.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.501.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.501.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)