Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004040
Monto de la Factura
₲ 416.587.176
Nro. Solicitud de Transferencia
140706
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.652.488
Retención DNCP
₲ 1.539.389
Retención IVA
₲ 5.951.245
Retención Renta
₲ 11.902.491
Multa
₲ 541.563
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169354
Monto Contrato
₲ 6.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.846.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.846.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)