Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003691
Monto de la Factura
₲ 133.309.920
Nro. Solicitud de Transferencia
85494
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2021
Fecha de la Transferencia
18-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.637.441
Retención DNCP
₲ 492.612
Retención IVA
₲ 1.904.427
Retención Renta
₲ 3.808.855
Multa
₲ 466.585
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-169354
Monto Contrato
₲ 6.696.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.983.846.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.983.846.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)