Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032273
Monto de la Factura
₲ 3.320.100
Nro. Solicitud de Transferencia
14122
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.127.293
Retención DNCP
₲ 11.711
Retención IVA
₲ 90.548
Retención Renta
₲ 90.548
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
392-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182824
Monto Contrato
₲ 1.935.771.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.905.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.905.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA CAREFUSION/ MEDIX/ PHILIPS/ DIXTAL INSTALADOS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)