Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036474
Monto de la Factura
₲ 16.336.795
Nro. Solicitud de Transferencia
190043
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.388.073
Retención DNCP
₲ 57.624
Retención IVA
₲ 445.549
Retención Renta
₲ 445.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
392-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-182824
Monto Contrato
₲ 1.935.771.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.905.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 459.905.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333535
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA CAREFUSION/ MEDIX/ PHILIPS/ DIXTAL INSTALADOS EN EL CENTRO MEDICO NACIONAL - HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)