Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066149
Monto de la Factura
₲ 18.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141347
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.364.938
Retención DNCP
₲ 67.227
Retención IVA
₲ 268.039
Retención Renta
₲ 519.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177362
Monto Contrato
₲ 721.465.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 646.572.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 646.572.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer