Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007357
Monto de la Factura
₲ 10.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130031
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.050.364
Retención DNCP
₲ 37.636
Retención IVA
₲ 291.000
Retención Renta
₲ 291.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
63/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170981
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.380.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.380.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)