Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 6.486.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41136
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.109.340
Retención DNCP
₲ 22.878
Retención IVA
₲ 176.891
Retención Renta
₲ 176.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
330
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181374
Monto Contrato
₲ 9.354.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.007.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.007.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365674
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)