Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000349
Monto de la Factura
₲ 23.808.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
04-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.425.405
Retención DNCP
₲ 83.977
Retención IVA
₲ 649.309
Retención Renta
₲ 649.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-171663
Monto Contrato
₲ 570.393.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.268.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.268.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350648
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - COBERTURA DE 3 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)