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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 58.650.333
Nro. Solicitud de Transferencia
119106
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.244.347

Retención DNCP
₲ 206.876
Retención IVA
₲ 1.599.555
Retención Renta
₲ 1.599.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
548-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185799
Monto Contrato
₲ 10.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.872.864.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.872.864.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)