Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005586
Monto de la Factura
₲ 3.885.444
Nro. Solicitud de Transferencia
155536
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2021
Fecha de la Transferencia
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.655.920
Retención DNCP
₲ 13.705
Retención IVA
₲ 105.967
Retención Renta
₲ 105.967
Multa
₲ 3.885
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
225/19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179665
Monto Contrato
₲ 4.846.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.749.982.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.749.982.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)