Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000269
Monto de la Factura
₲ 216.411.310
Nro. Solicitud de Transferencia
22409
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
05-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.559.908
Retención DNCP
₲ 839.676
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.492.339
Multa
₲ 519.387
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175565
Monto Contrato
₲ 11.976.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.160.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.160.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)