Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002211
Monto de la Factura
₲ 252.194.600
Nro. Solicitud de Transferencia
10399
Fecha Solicitud de Transferencia
17-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.050.830
Retención DNCP
₲ 931.919
Retención IVA
₲ 3.602.780
Retención Renta
₲ 7.205.560
Multa
₲ 403.511
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-175565
Monto Contrato
₲ 11.976.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.160.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.094.160.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA CUBRIR NECESIDADES DEL PND
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)