Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078367
Monto de la Factura
₲ 4.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.541.672
Retención DNCP
₲ 17.107
Retención IVA
₲ 132.273
Retención Renta
₲ 132.273
Multa
₲ 26.675
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179019
Monto Contrato
₲ 1.635.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.569.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.569.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)