Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0069392
Monto de la Factura
₲ 114.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.710.584
Retención DNCP
₲ 404.508
Retención IVA
₲ 3.127.636
Retención Renta
₲ 3.127.636
Multa
₲ 309.636
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
226
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-179019
Monto Contrato
₲ 1.635.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.569.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.569.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350349
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS Y NO ADQUIRIDOS EN LA LPN N° 25/18 PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)