Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011258
Monto de la Factura
₲ 16.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215061
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.777.282
Retención DNCP
₲ 59.082
Retención IVA
₲ 456.818
Retención Renta
₲ 456.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170982
Monto Contrato
₲ 133.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.053.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.053.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)