Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007979
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-170982
Monto Contrato
₲ 133.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.053.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.053.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348916
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA COBERTURA DE 24 MESES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)