Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127747
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
202/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178171
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.423.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.423.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365672
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE 300 LITROS DE LA MARCA SERCON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)