Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000487
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179166
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.612.877
Retención DNCP
₲ 77.247
Retención IVA
₲ 597.273
Retención Renta
₲ 597.273
Multa
₲ 15.330
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
202/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-178171
Monto Contrato
₲ 820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.423.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 771.423.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365672
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVES DE 300 LITROS DE LA MARCA SERCON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)